Auftragsreferenz der anderen Rechnungsempfänger

Die Auftragsreferenz ist die technische Rechnungsadresse und daher ein wesentlicher Bestandteil des Verfahrens e-Rechnung.gv.at. Mit der Auftragsreferenz werden die Zuordnung zum richtigen Empfänger und die Verarbeitung der einlangenden e-Rechnung im Auftraggeber-System gesteuert.

Die Auftragsreferenz wird ausschließlich von der beauftragenden Stelle bekanntgegeben (der e-Rechnung.gv.at-Support sowie die USP-Hotline können dazu keine Auskunft geben) und kann sich wie folgt zusammensetzen:

• Zumindest 3stelliger alphanumerischer Wert, z.B. Z0/ (Empfängeridentifikation)
  • Der Schrägstrich am Ende ist verpflichtend und muss immer angegeben werden.
  • Bei den Rechnungspositionen müssen keine Bestellpositionsnummern angegeben werden
  • Die automatische Zuordnung der e-Rechnung zum Empfänger erfolgt mittels dieses Wertes
• Zumindest 3stelliger Wert mit zusätzlicher interner Referenz, z.B. Z0/interne Referenz (Empfängeridentifikation/interne Referenz)
  • Die Empfängeridentifikation und die interne Referenz sind unbedingt durch einen Schrägstrich ("/") ohne Leerzeichen zu trennen
  • Die interne Referenz kann z.B. eine Aktenzahl, eine Vertragsnummer aber auch eine Bestellnummer sein
  • Bei den Rechnungspositionen müssen keine Bestellpositionsnummern angegeben werden
  • Die automatische Zuordnung der e-Rechnung zum Empfänger erfolgt mittels der Empfängeridentifikation
  • Die interne Referenz dient dem Sachbearbeiter der beauftragenden Stelle für die Zuordnung der e-Rechnung zur Beauftragung. Diese darf eine Länge von 50 Zeichen nicht überschreiten.

Hinweis: für Länder, Städte und Gemeinden wird die Verwendung des Verwaltungskennzeichens (VKZ) als Empfängeridentifikation empfohlen.